MOPH ITA 2563 – KhlongHoyKhong Hospital

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง

2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.3.2 บันทึกข้อความขออนุมัตินำแผนงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2563 และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.
2.3.3 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2.3.4 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
2.3.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.3.6 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
2.3.7 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 เมษา.63 พค.63 มิย. 63 กค. 63 สค.63 กย.63

2.3.8 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

1 สขร.1 เดือนตุลาคม 62

2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

3 สขร.1 เดือนธันวาคม 62

4 สขร.1 เดือนมกราคม 63

5 สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 63

6 สขร. เดือนมีนาคม 63

7 สขร. เดือนเมษายน 63

.8 สขร. เดือนพฤษภาคม 63

9 สขร. เดือนมิถุนายน 63

10 สขร. เดือนกรกฎาคม 63

2.3.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค63 เม.ย63 พค.63 มิย. 63 กค. 63 สค.63 กย.63

– Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน
  3.10 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– หนังสือเวียน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
– หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
– แบบฟอร์มการเผยแพร่
  3.11 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
  3.12 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1.โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

3.2.โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 เมษา.63 พค.63 มิย. 63 กค. 63 สค.63 กย.63

4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

4.2.1 สขร.1 เดือนตุลาคม 62

4.2.2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

4.2.3 สขร.1 เดือนธันวาคม 62

4.2.4 สขร.1 เดือนมกราคม 63

4.2.5 สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 63

4.2.6 สขร. เดือนมีนาคม 63

4.2.7 สขร. เดือนเมษายน 63

4.2.8 สขร. เดือนพฤษภาคม 63

4.2.9 สขร. เดือนมิถุนายน 63

4.2.10 สขร. เดือนกรกฎาคม 2563

4.2.11 สขร. เดือนสิงหาคม 63

4.2.12 สขร. เดือนกันยายน 63

4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน และ

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค63 เม.ย63 พค.63 มิย. 63 กค. 63

สค.63 กย.63

4.4 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เดือน ตค.62 – กค. 63

สค.63 กย.63

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

5.2 โครงการ/รณรงค์การให้ความรู้เรื่องบุหรี่

5.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจหลักที่เลือก

5.4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่พ้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.

5.7 Print Screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

6.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

6.2 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้เรื่องบุหรี่

6.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภารกิจที่เลือก

6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

6.5 ภาพถ่ายประกอบ หรือสิ่งในรูปแบบอื่นที่มีการระบุ เวลา สถานที่ทำกิจกรรม

6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น Web site

6.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Web site

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

7.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

7.2 โครงการ/กิจรรม

7.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ฝช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่้วมดำเนินการในโครงการ/กิจรรม ของภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

7.4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

7.5 หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่ยงานหรือช่องทางอื่น

7.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Web site

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น

8.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหาร

8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1 Print screen จาก Website หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

9.1.1.ผู้บริหารหน่วยงาน

9.1.2.นโยบายของผู้บริหาร

9.1.3.โครงสร้างของหน่วยงาน

9.1.4 หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

9.1.6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงโดยรวม

9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปสธ. พ.ศ. 2560

9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานปี 2563

9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (EB 10) และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (EB 12)

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (EB 11)

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่อง การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB 16)

9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB 16)

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.7.1 แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ปี 2562) (EB 1)

9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (EB 2)

9.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (สขร.1) (EB 4)

9.7.4 ประกาศ สปสธ.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (EB 2)

9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (EB 4)

9.8 มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงาน (EB 26) คู่มือปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558) (EB 26)

9.10 บันทึกข้อความ ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเสนอ ผอก. เพื่อทราบ และ อนุมัติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

10.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

10.2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10.3 Print Screen และ Link แสดงการเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ.2562

11.2 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ.2562

11.3 Print Screen และ Link แสดงหลักฐานการเผยแพร้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการประจำปี 2563 (ตค.-มีค.63)

12.2รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการประจำปี 2563 (ตค.-มีค.63)

12.3 Print Screen และ Link แสดงหลักฐานการเผยแพร่บนเว็บไซต์

12.4รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการประจำปี 2563 (เม.ย.-ก.ย.63)

12.5 Print Screen และ Link แสดงหลักฐานการเผยแพร่บนเว็บไซต์ (เม.ย.-ก.ย.63)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่ในช่องทางอื่น

13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒

13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่มีระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 2/2562

14.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

14.3 ภาพถ่ายประกอบ

14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

15.3 ภาพถ่ายประกอบ

15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ

16.2 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน หรือคู่มือ

16.3 หลักฐานช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เนท/ไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น

16.4 คู่มือปฎิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือ Chart ติดที่หน่วยงานพร้อมภาพถ่าย

16.5 คู่มือปฎิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

16.6 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

16.7 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ

16.8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท(รอบ 6,12 เดือน)

16.9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และPrint Screen

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และประกฏขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

17.2.1.มาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

17.2.2 มาตรการการรับสินบนกระบวนการเบิกจ่ายยา

17.2.3 มาตรการการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

17.2.4 มาตรการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

17.2.5 มาตรการการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ

17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือสื่อสารช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ Website หรือสื่อสารช่องทางอื่น

18.2 โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

18.3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวันเวลาและสถานที่กิจกรรมชัดเจน

18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมชัดเจน

18.5 แบบฟอร์มรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทาง Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานโปร่งใส

19.2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

19.3 หลักฐานความคิดริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส

19.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.2 สรุปรายงานการประชุม

20.3 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความโปร่งใส

20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทักซ้อนในหน่วยงาน

21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งในประกาศ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานตามข้อ EB 10

21.3 หลักฐานหนังสือเวียนแจ้ง

21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ไตรมาส 4)

21.5 แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

22.1 หลักฐานบันทึกข้อความเชิญการอบรม/ประชุม /สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

22.2 กำหนดการประชุมอบรมโครงการ

22.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

22.4 ภาพถ่ายประกอบ หรือระบุสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

22.5 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฎการขออนุญาาตนำเสนอเผยแพร่ Website ของหน่วยงาน

22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นขออนุมัติ และลงนามในแผนปี 2562 และขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

23.2 แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ในหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน